内蒙古自治区乌海市司法局（汇总）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

      十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）乌海市司法局负责贯彻落实党中央全面依法治国的方针政策、自治区委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面依法治市的集中统一领导。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集乌海市地方性法规和政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责办理市政府的行政复议和应诉案件工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全市法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试乌海考区的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。

12、规划、实施、指导司法行政信息化工作。

13、管理乌海市强制隔离戒毒所。

14、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

（二）乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置

（一）乌海市司法局本级单位性质为行政机关，内设机构15个，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正执法支队、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作与法律职业资格管理科、戒毒管理科、科技信息化科、人事警务科、警务督察科、审批科。

乌海市强制隔离戒毒所单位性质为行政机关，乌海市强制隔离戒毒所内设机构包括人事警务科和3个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、4个中心（戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心）4个常规大队（一大队、二大队、三大队、警戒大队）。其中按照《关于乌海市强制隔离戒毒所内设机构更名并重新确定职能职责的批复》（乌机编办发[2020]92号）文件规定，原政治（警务）处更名为人事警务科，原医疗戒护中心更名为戒毒医疗中心，原教育矫治中心更名为教育矫正中心，原四大队更名为康复训练中心。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门本级决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计3659.01万元。与年初预算相比，收入总计增加201.17万元，上涨5.82%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                   

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.公共安全支出收入决算数3134.38万元，比年初预算数增加391.38万元，增长14.27%。主要原因：一是因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，决算金额数较年初预算金额数有所增长；二是强制隔离戒毒所2021年度新考录6名公务员，故公共安全支出收入决算数增加。

2.社会保障和就业支出收入决算数251.62万元，比年初预算数减少40.26万元，下降13.79%。主要原因：我单位2021年度退休2人职业年金做实。

3.卫生健康支出收入决算数93.69万元，比年初预算数减少144.83万元，下降60.72%。主要原因：年初预算数中有当年公务员医疗补助经费，该经费一般是当年核定上一年经费。

4.住房保障支出收入决算数154.02万元，比年初预算数减少5.09万元，下降3.2%。主要原因：市司法局调出2位事业人员。

2021年度支出决算总计3703.62万元。与年初预算相比，支出总计增加245.78万元，增长7.1%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                 

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计3659.01万元。与年初预算相比，收入总计增加201.17万元，增长5.82%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元                              

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计3703.62万元。与年初预算相比，支出总计增加201.17万元，增长5.82%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                 

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3659.01万元，其中：本年收入合计3659.01万元，年初结转和结余81.79万元，与2020年度相比，收入总计减少105.64万元，减少2.8%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                  

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

 1.拨入公共安全支出3134.38万元，比上年减少60.57万元，下降1.9%。主要原因：行政人员退休2人、事业人员调出2人，工资发放及社保缴费支出等所需收入相应减少。

 2.拨入一般公共服务支出25.29万元，比上年减少0.99万元，下降3.76%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。

 3.拨入社会保障和就业支出251.62万元，比上年减少35.52万元，下降12.37%。主要原因：上一年度涉及工资调标，本年度没有此项工作。

 4.拨入卫生健康支出支出93.69万元，比上年减少3.47万元，下降3.57%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，卫生健康收入减少。

5.拨入住房保障支出154.02万元，比上年减少5.1万元，下降3.2%。主要原因：我单位2020年度行政人员调至自治区政府办1人，2021年度行政人员退休2人，住房保障缴费支出减少。

6.年初结转结余81.79万元，比上年增加26.35万元，增长47.53%。主要原因：一是2019年政法转移支付款项结转结余款，主要用于法律援助项目办案补等业务方面的支出；二是戒毒所智慧解毒系统未安装完，产生结余款项。

本单位2021年度支出总计3703.62万元，其中：年末结转和结余37.18万元，与2020年度相比，支出总计减少34.68万元，下降0.93%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元                                 

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3659.01万元，其中：财政拨款收入3500.55万元，占95.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入158.45万元，占4.33%。

{C}

图1：收入决算图

 1.拨入公共安全支出3134.38万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2.拨入一般公共服务支出25.29万元，用于单位上缴工会经费。

3.拨入社会保障和就业支出251.62万元，用于发放行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.拨入卫生健康支出93.69万元，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

5.拨入住房保障支出154.02万元，用于缴纳在职人员住房公积金费用。

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3703.62万元，其中：基本支出2548.24万元，占68.8%；项目支出1155.38万元，占31.2%；经营支出0.00万元，占0.00%。

{C}

图2：支出决算图

1.基本支出2548.24万元。其中：人员经费支出2129.57万元，占基本支出的83.57%；公用经费支出418.67万元，占基本支出的16.43%。

人员经费支出2129.57万元。其中：①行政运行1630.23万元。②行政单位离退休46.83万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出175.6万元。④机关事业单位职业年金缴费支出29.19万元。⑤行政单位医疗82.33万元。⑥事业单位医疗11.37万元。⑦住房公积金154.02万元。

公用经费支出418.67万元。其中：1.办公费39.36万元。2.印刷费14.51万元。3.咨询费4.19万元。4.电费0.2万元。5.邮电费1.57万元。6.差旅费2.95万元。7.维修（护）费3.39万元。8.租赁费1.2万元。9.培训费21.43万元。10.公务接待费0.88万元。11.专用材料费9.62万元。12.劳务费6.61万元。13.委托业务费21万元。14.工会经费25.29万元。15.福利费31.11万元。16.公务用车运行维护费6.66万元。17.其他交通费用29.16万元。18.其他商品和服务支出46.84万元。19.办公设备购置37.26万元。20.取暖费109.81万元。21.专用设备购置0.83万元。22.信息网络及软件购置更新1.28万元。23.文物和陈列品购置0.7万元。

2.项目支出1155.38万元。其中：1.办公费21.51万元。2.印刷费2.5万元。3.咨询费17.45万元。4.手续费0.11万元。5.水费57.97万元。6.电费42.48万元。7.邮电费0.65万元。8.取暖费175.22万元。9.物业管理费82.94万元。10.差旅费2万元。11.维修维护费57.71万元。12.培训费0.36万元。13.专用材料费20.29万元。14.劳务费43.2万元。15.委托业务费18.5万元。16.其他商品和服务支出296.64万元。17.津贴补贴22.33万元。18.其他工资福利支出135.7万元。19.生活补助15.17万元。20.房屋建筑物构建9.42万元。21.办公设备购置41.83万元。22.专用设备购置32.74万元。23.信息网络及软件购置更新53.28万元。24.其他资本性支出5.38万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计3659.01万元，其中：本年收入合计3659.01万元，年初结转和结余81.79万元，与2020年度相比，收入总计减少105.64万元，减少2.8%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                    单位：万元                                 

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计3703.62万元，其中：年末结转和结余37.18万元，与2020年度相比，支出总计支出总计减少34.68万元，下降0.93%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元                               

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3505.14万元，其中：基本支出2548.24万元，占72.7%；项目支出956.9万元，占27.3%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出3505.14万元。与年初预算相比，增加47.3万元，增长1.37%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元                                 

1.一般公共服务（类）

（1）公共安全支出。年初预算2743.04万元，决算支出2980.52万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，决算金额数较年初预算金额数有所增长。

（2）一般公共服务支出。年初预算25.29万元，决算支出25.29万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出。年初预算291.88万元，决算支出251.62万元，完成年初预算的86.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位退休2位行政人员、调出2位事业人员。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出。年初预算238.52万元，决算支出93.96万元，完成年初预算的39.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数中有当年公务员医疗补助经费，该经费一般是当年核定上一年经费。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出。年初预算159.11万元，决算支出154.02万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位在编事业人员调出2人、行政编制人员退休2人。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2548.24万元，其中：人员经费2129.57万元，主要包括：基本工资762.63万元；津贴补贴785.28万元；奖金27.2万元；绩效工资42.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.6万元；职业年金缴费29.19万元；职工基本医疗保险缴费93.89万元；其他社会保障缴费4.59万元；住房公积金154.02万元；其他工资福利支出0.05万元；离休费14.39万元；退休费14.86万元；抚恤金17.58万元；生活补助7.29万元；其他对个人和家庭的补助0.08万元。人员经费较上年减少41.58万元，主要原因是：2020年我单位有2位退休干部去世，支付死亡抚恤金；2021年我单位有2位行政编制人员退休、2位事业编制人员调出。公用经费418.67万元，主要包括：办公费39.36万元；印刷费14.51万元；咨询费4.19万元；电费0.2万元；邮电费1.57万元；取暖费109.81万元；差旅费2.95万元；维修（护）费3.39万元；租赁费1.2万元；培训费21.43万元；公务接待费0.88万元；专用材料费9.62万元；劳务费6.61万元；委托业务费21万元；工会经费25.29万元；福利费31.11万元；公务用车运行维护费6.66万元；其他交通费用29.16万元；其他商品和服务支出46.84万元；办公设备购置40.07万元；专用设备购置0.83万元；信息网络及软件购置更新1.28万元；文物和陈列品购置0.7万元。公用经费较上年减少62.04万元，主要原因是：我单位行政事业人员减少，对应的办公需求所需公用经费相应减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为13.94万元，支出决算为7.54万元，完成预算的54.08%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.84万元，支出决算为6.66万元，完成预算的61.43%；公务接待费预算为3.1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的28.39%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因新型冠状肺炎疫情影响我单位2021年度公务用车运行、公务接待业务大幅减少。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出13.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，占77.76%；公务接待费支出3.1万元，占22.24%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出10.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于我单位2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出10.84万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费1.08万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.63万元，主要原因是：我单位2021年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车、执法执勤车保有量为10辆，其中公务用车2辆；执法执勤车5辆；特种专业技术车2辆（救护车和囚车），其他用车2辆（电动警用巡逻车2辆）。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.88万元，接待14批次，共接待60人次。主要用于我单位2021年度公务接待业务支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位2021年度无国（境）外接待费业务发生。公务接待费支出较上年增加0.11万元，主要原因是我单位2020年度因疫情影响公务接待活动减少，2021年度因机构改革，业务量增加公务接待活动有所增长。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，市司法局单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额67万元。财政本年拨款金额67万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

市戒毒所单位预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额1,088.38万元。财政本年拨款金额889.46万元，财政拨款结转结余28.20万元，其他资金结转结余0.07万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

市司法局2021年度机关运行经费276.01万元，主要包括：办公费27.02万元、印刷费15.38万元、邮电费0.75万元、电费0.2万元 差旅费3.1万元、维修维（护）费1.29万元、租赁费1.2万元、公务接待费0.54 万元、培训费10.14万元、劳务费32.76万元、委托业务费39.5万元、咨询费4.19万元、工会经费8.1万元、福利费10.2万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用28.05万元、办公设备购置37.25万元、其他商品服务支出43.12万元。比2020年增加7.38万元，增长2.74%。主要原因是：因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，2021年度机关运行经费较2020年度有所增长。

市戒毒所2021年度机关运行经费支出209.64万元，比2020年减少8.39万元，降低3.85%。主要原因是：预算缩减日常公用经费，日常公用经费支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市司法局共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

市戒毒所共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是主要是2套锅炉1套安全管理信息系统，比2020年减少0台（套），主要原因是无新增价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是保密专网集成设备、彩色超声诊断系统及塑胶运动场地，比2020年增加1.00套，主要原因是2021年新购入1套智慧戒毒系统。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市司法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。市司法局组织对基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出67万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

市戒毒所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金889.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“强制戒毒人员生活费、被服费”、“ 医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金支出0万元。其中，未对“强制戒毒人员生活费、被服费”、“医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效目标得到完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市司法局今年在部门决算中反映基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正6个一般公共预算项目绩效自评结果。

    项目绩效目标完成情况：

1.基层司法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；截止2021年底，依法妥善化解矛盾纠纷。聚焦劳资、医疗、环保、交通、旅游、消费、物业等重点领域开展矛盾纠纷排查。全市各级调解组织共调解纠纷案件4832件，涉及金额1.2亿元，调解成功率99.6%。推进蒙汉双语人民调解队伍建设，全市选聘双语人民调解员11人。

2.普法宣传业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%；截止2021年底，深入开展普法宣传教育。“七五”普法圆满收官，乌海市司法局荣获全国普法先进单位称号，全市3个集体、2名个人获得国家级表彰。高标准编制“八五”普法规划，出台加强新媒体普法、老年人普法、农区居民普法、青少年普法等法治宣传教育实施意见，普法针对性进一步增强。持续做深做强“法治乌兰牧骑”普法金色品牌，《法在身边》《八五普法第一线》等法治栏目受到群众广泛好评。成立“八五”普法讲师团，持续开展《宪法》《民法典》普法宣传，“谁执法谁普法”普法责任制持续深化，普法进企业掀起优化营商环境法治宣传热潮，全市开展各类法治宣传活动260多场次，法治讲座189余场。深化法治创建，全市14个全国、自治区民主法治示范村（社区）顺利通过复核验收。深化校地合作，与中国政法大学合作建立领导干部法治教育合作基地。

3.律师管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；截止2021年底，充分发挥律师化解社会矛盾纠纷“减压阀”作用，安排律师每周5天到市信访大厅参与信访值班工作，2021年累计安排51名律师参加信访大厅接待，接待上访群众200余批次1000余人次，接洽涉法涉诉案件30余件,化解10件，安排32名律师参加45次“法治时空”在线咨询节目参加法律咨询，解答群众来电咨询200余次。

4.公共法律服务业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%；截止2021年底，全市各级法律援助机构共受理各类法律援助案件1027件，其中民事671件，刑事351件，行政5件。一是继续做好刑事案件律师辩护全覆盖工作。2021年以来，全市各级法律援助机构共办理刑事法律援助案件351件，其中接受各级人民法院指派律师的刑事案件206件，确保了刑事被告人、犯罪嫌疑人能够获得及时有效的法律帮助，同时也有效地提升了庭审实质化水平。做好人民法院和市看守所律师值班工作。我们从全市律师队伍中挑选优秀的年轻律师组成值班库，实现人民法院、看守所援助工作站全覆盖，使法律援助值班制度常态化、制度化、规范化运行。今年以来，值班律师共为刑事案件当事人提供服务56次，办理认罪认罚具结案件474起，有力推进了我市刑事案件认罪认罚制度的落实。二是做好农民工法律援助工作。4月我们与市人社局劳动监察部门开展了为期半个月劳动合同普查体检工作，我局组织10余名法律援助律师参与检查了21家企业的1400余份劳动合同及相关资料，向相关负责人和员工了解情况。参与体检的律师向用工企业进行了法律讲解、政策宣传，对普遍存在的农民工劳动合同签订率低、劳动合同内容和形式不规范、劳动合同备案率低等突出问题强化督促整改，并建立长效工作机制。此次农民工劳动合同普查与体检专项行动，有效提高了用工企业的法治意识，也维护了农民工的合法权益。2021年，全市共受理农民工法律援助案件358件，其中民事278件，刑事78件，行政2件，为当事人挽回经济损失144万余元，受理农民工各类法律咨询370人次。三是开展组织开展法律援助案件质量评估活动。经评估，全市法律援助案件总体情况良好，当事人对案件质量、办案人员服务态度、服务流程表示满意。

5.国家统一法律职业资格考试业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；截止2021年底，法律执业资格考试坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持“从严治考，规范管理，热情服务”总原则和“十个百分之百”工作要求。圆满完成2021年国家法律职业资格考试。

6.社区矫正业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；截止2021年底，规范重点人群管理。扎实做好建党100周年安全稳定工作，严格落实重要节点外出请假提级审批制度,充分运用信息化监管手段，严防矫正对象脱管失控。全面开展“减假暂”问题专项整治，累计核查出各类问题案件9件，均已依法依规核查处理。制定出台社区矫正档案管理工作规范，派出3名戒毒人民警察参与三区社区矫正工作，提升基层社区矫正规范化水平。加强刑满释放人员的衔接安置，为13名安置帮教对象落实低保、推荐就业、临时救助等政策。

市戒毒所今年在在部门决算中反映“ 强制戒毒人员生活费、被服费”、“ 医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费 ”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.强制戒毒人员生活费、被服费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益人满意度，目标值大于等于92.0%，实际完成92%，按目标指标值完成;产出指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成;数量指标年度指标值为100%，全年实际值为43%，按目标指标值完成;成本指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成;质量指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成。发现的主要问题及原因：在数量指标上，由于疫情原因，场所暂缓收治戒毒人员，在所戒毒人员数量持续减少，未达到270人的年初指标值设定。下一步改进措施：将进一步加大对基础设施的改造，提升服务对象满意度。

2.医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益人满意度，目标值大于等于92.0%，实际完成92%，按目标指标值完成;产出指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成;数量指标年度指标值为100%，全年实际值为61%，按目标指标值未完成;成本指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成;质量指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成。时效指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成。发现的主要问题及原因：在数量指标上，由于疫情原因，场所暂缓收治戒毒人员，在所康复戒毒人数减少，未达到100人的年初指标值设定。下一步改进措施：将进一步完善所内医疗、信息化、全国司法统一模式的建设，提升服务满意度。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：全面提升法律服务质量。围绕优化营商环境为企业提供优质高效法律服务。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施、完善管理制度，有效提高资金管理水平和使用效益，确保我市戒毒矫治工作成效得到显著提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“公共法律服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付若玫    联系电话：0473-2031272

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。

内蒙古自治区乌海市司法局.xls