乌海市司法局

2021年部门预算公开报告

2021年3月31日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市司法局负责贯彻落实中共中央全面依法治国的方针政策、自治区委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面依法治市的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集乌海市地方性法规和政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责办理市政府的行政复议和应诉案件工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全市法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试乌海考区的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。

12、规划、实施、指导司法行政信息化工作。

13、管理乌海市强制隔离戒毒所。

14、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市司法局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市司法局部门机构及人员基本情况

1.乌海市司法局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：

财政拨款的行政单位2家，为乌海市司法局本级和乌海市强制隔离戒毒所，乌海市司法局内设机构15个，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正执法支队、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作与法律职业资格管理科、戒毒管理科、科技信息化科、人事警务科、警务督察科、审批科。截止2019年12月，乌海市司法局本级共有编制40个（行政编制36个、事业编制4个），实有人员38名（行政人员35名，事业人员3名）；离休人员1名，退休人员30名（本年度新增退休人员1名，去世离休人员1名）。

乌海市强制隔离戒毒所本级，内设机构12个，分别为政治（警务）处和3个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、3个中心（医疗戒护中心、教育矫治中心、信息监控指挥中心）、5个常规大队（一大队、二大队、三大队、四大队、警戒大队。截止2020年12月，乌海市强制隔离戒毒所本级行政编制72人，在职实有人数82人，退休人员42人。

2.参照公务员法管理的事业单位为0家。

3.公益一类事业单位为0家。

4.公益二类事业单位0家。

（二）乌海市司法局局属单位设置及人员情况

1.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2020年12月，0个事业单位在职人员编制0人，在职实有人数0人，离休人员0人，退休人员0人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

我单位无局属二级事业单位。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，收入预算3457.84万元，比2020年预算增加195万元，增长 5.97 %，增加主要是由于对人员经费有所增加及项目经费均有所缩减。

支出预算3457.84万元，比2020年预算增加195万元，增长 5.97 %，增加主要是由于实有在职人员医疗、养老等费用增加.

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3457.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3457.84万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3457.84万元，其中：基本支出3231.15万元，占比70.16%；项目支出827万元，占比29.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费、公用经费、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、司法统一考试、社区矫正、机构运转、办公经费保障、在职人员基本工资保障、基本社保缴纳、戒毒人员生活费、被服费、医疗费、教育费强制戒毒业务费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3457.84万元，包括：一般公共预算财政拨款3457.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出25.29万元，比上年预算数减少0.99万元。占总支出比0.7%。主要用于工会运行及活动。

2.国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全支出2743.04万元，比上年预算数增加71.09万元。占总支出比79.33%。主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、司法统一考试、社区矫正、维护场所工作环境正常运行，戒毒人员生活费、被服费，戒毒康复治疗费、戒毒人员教育矫治费，强制隔离戒毒业务费，辅助技术岗位及关键岗位人员补助等方面支出。 

4.教育支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业支出291.88万元，比上年预算数减少6.74万元。占总支出比8.4%。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险和生育保险的缴纳。

8.卫生健康支出238.52万元，比上年预算数增加137.76万元。占总支出比6.9%。主要用于机关事业单位工作人员医疗保险的缴纳。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

17.住房保障支出159.11万元，比上年预算数减少6.12万元。占总支出比4.6%。主要用于机关事业单位工作人员住房公积金的缴纳。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算13.94万元，比上年预算22.17万元减少8.23万元，降低0.37%。本年预算13.94万元比上年执行数22.17万元减少8.23万元，降低0.37%。

因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0 万元，增长0%。
    2.公务接待费3.1万元，比上年预算4.11万元减少1.1万元，降低0.24%，本年预算3.1万元比上年执行数4.11万元减少0.01万元，下降0.24%，减少主要原因是“三公”经费逐年递减。

3.公务用车购置费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

4.公务用车运行维护费10.84万元，比上年预算18.03万元减少7.19万元，下降0.39%，本年预算10.84万元比上年执行数18.03万元减少7.19万元，下降0.39%，减少主要原因是公务接待费已做核减，公务用车运行维护费已做核减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，机关运行经费预360.02万元，比上年364.2万元减少4.18万元，下降0.98%。主要包括以下支出：

办公费19.15万元、印刷费0.5万元、手续费0.6万元、水费3万元、电费3万元、邮电费2.21万元、取暖费109.81万元差旅费10万元、维修（护）费1万元、培训费31.61万元、公务接待费3.1万元、劳务费11.36万元、工会经费25.29万元、福利费31.61万元、公务用车维护费10.84万元、其他交通费80.82万元、其他16.12万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆12辆， 其中：特种专业用车4辆等，执法执勤车辆4辆，公务用车4；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积34993平方米，其中办公用房34993平方米，业务用房0平方米，较上年增加0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算824万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武敏       联系电话：0473-3998780

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。